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穆棱市农业机械化技术推广站2016年部门决算及有关情况说明
2017-10-12 15:33  

穆棱农业机械化技术推广站

2016年部门决算及有关情况说明

第一部分门概况

一、主要职责

(一)贯彻执行农业技术推广法律、法规和政策。   

(二)参与制定农业机械技术推广计划并组织实施。   

(三)组织农业机械技术的专业培训。   

(四)提供农业机械技术信息服务。   

(五)对确定推广的农业机械科研成果和实用技术进行引进、试验、示范。   

(六)为推广农业机械技术提供农用物资配套服务。   

(七)指导下级农机技术推广机构群众性科技组织和农民技术人员的农机技术推广活动。   

二、内设机构及编制

穆棱市农业机械化技术推广站编制合计5人,2016年年末实有人数5人,退休人员2人,遗属人员1人。   

本报表的编报只包括穆棱市农业机械化技术推广站1个预算单位2016年的经费收支情况。   

第二部分2016部门决算表

参见附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8   

 

第三部分门决算情况说

一、部门预算执行总体情况说明

2016年本单位收入决算为970673元,其中:财政拨款收入970673元,收入决算较2015年增长0.98%。主要原因是:职工增加工资和补发增资。   

2016年本单位支出决算为1051055元,一般公共服务支出1051055元,社会保障支出0元等。年末结转和结余6148元。支出决算总额较2015年增长14.21%。主要原因是:职工增加工资和补发增资。   

2016年财政拨款支出共计1051055元。其中,基本支出465255元,主要用于人员工资福利、对个人家庭的补助支出和日常公用经费支出;项目支出585800元,主要用于科技成果转化与扩散项目77551元,保护性耕作项目508249元,一般行政管理事务项目8249元。   

二、“三公”经费支出说明

2016年财政拨款“三公”经费支出300元,较2015年下降91.43%。   

(一)因公出国(境)费   

2016年无因公出国(境)费,与2015年决算数持平。主要原因是无因公出国支出。   

(二)公务接待费   

2016年公务接待费300元,公务接待2批次、10人次,较2015年决算数下降91.43%,主要原因是严格按照规定办事。 

(三)公务用车购置及运行维护费   

2016年无公务用车购置及运行维护费,与较2015年决算数持平,主要原因是无公务用车。   

三、机关运行经费支出说明

2016年本部门机关运行经费支出12599元,比2015年增加3299元,增长35.47%。主要原因是:推广新技术等下乡办公费增加。   

四、政府采购支出说明

2016年本部门无政府采购支出总额,其中:无政府采购货物支出、无政府采购工程支出、无政府采购服务支出。   

五、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日,本部门无一般公务用车、无一般执法执勤用车、无特种专业技术用车、无其他用车;无单位价值50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。   

六、预算绩效情况

绩效管理工作开展情况:2016年无绩效管理项目,不涉及财政拨款。 

第四部分

根据《2016年政府收支分类科目》和《2016年部门决算报表编制说明》,对穆棱市农业机械化技术推广站2016年部门决算中相关名词解释如下:   

一、财政拨款收入:反映政府部门本期从同级财政部门取得的财政预算资金。   

二、工资福利费用:反映政府部门本期应支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。   

三、商品和服务费用:反映政府部门本期购买商品和服务发生的费用金额,包括办公费、差旅费、劳务费等。   

四、对个人和家庭的补助:反映政府部门本期用于对个人和家庭的补助金额,主要包括离休费、退休费、医疗费、住房公积金等。   

五、货币资金:反映政府部门持有的货币资金的期末余额,包括库存现金、银行存款和其他货币资金等。   

六、农林水支出:反映政府农林水事物支出   

七、农业:反映财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。   

八、事业运行:反应用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。   

九、科技转化与推广服务:反映用于农业科技成果转化,农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面的支出。   

附件【农机推广站公开表样.xls已下载
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