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穆棱市农业机械管理总站2018年部门预算
2018-01-30 10:35  

穆棱市农业机械管理总站

2018年部门预算

第一部分概况

主要职能

(一)贯彻执行党和国家有关农业机械化的方针、政策和法律、法规;研究制订全市农机行业管理的有关政策和实施细则,并组织实施。

(二)负责制订全市农业机械化工程的发展战略,中、长期规划,并组织实施。

(三)负责本行政区域内农业机械管理工作,做好本行政区域的农机化促进工作。

(四)负责全市农业技术推广法律、法规和政策的贯彻执行;参与制订农业技术推广计划并组织实施;提供农机技术信息服务;对确定推广的农机科研成果和实用技术进行试验、示范;为推广农机技术提供农用物资配套服务。

(五)负责全市农业机械培训管理工作。制订农业机械培训计划,并监督农业机械培训机构实施;依法检查农业机械培训教学条件和教学质量;依法组织农业机械从业人员、技术人员和技术工人学习农业机械化新技术、新政策和相关知识。

(六)负责全市农业机械产品(含组装省外和国外产品)生产企业技术条件备案管理。

(七)负责全市农机维修单位和个人维修技术条件的定期检查、审核、核发《农业机械维修技术条件合格证书》。

(八)负责管理和实施各级财政安排的农机发展专项资金工作。

(九)负责按照安全生产、预防为主的方针,加强对农业机械安全使用的宣传、教育和管理。维护安全生产秩序,负责对异地从事农业生产作业的机械及驾驶人员的管理。

(十)负责鼓励和扶持发展多种形式的农机服务组织,推进农业机械化信息网络建设,完善农业机械化房屋体系,支持农业机械跨区作业,维护作业秩序,并依法实施安全监督管理。

(十一)负责拖拉机、联合收割机以及其他自走式动力农业机械的登记、发放号牌、行驶证对其初检和年度检验以及办理所有权转移、登记内变更、用作抵押或者报废等。

负责拖拉机、联合收割机以及其他自走式动力农业机械驾驶人员的资质培训和考核工作,并登记、核发驾驶证;负责农业机械驾驶人员年审、转籍或变更的异地手续的办理工作。

负责对农机事故进行现场勘察、登记保存,对事故性质和当事人的事故责任进行认定、调节和处理。

负责站直单位的领导班子建设和目标责任管理,负责总站及站直事业单位人事、劳资工作;负责全市农机行业各类人员的技术职称申报和评审工作,负责全市农机行业统计报表。

二、机构设置

根据上述职责,穆棱市农业机械管理总站内设秘书股、综合业务股、政工股3个科室。

三、编报范围

穆棱市农业机械管理总站2018年部门预算编制范围为本级。

第二部分2018年部门预算表

见附表

部分2018年部门预算情况说明

一、2018年预算总体情况

(一)部门收支总体情况

农机总站2018年收支总预算 192.91 万元。收入包括:一般公共预算拨款收入192.91 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、事业收入 0万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、其他收入 0万元;支出包括:行政单位医疗9.24万元、行政运行163.36万元、住房公积金8.43万元、提租补贴11.88万元。

(二)财政拨款收支总体情况

2018年财政拨款收支总预算192.91 万元。包括:一般公共预算收入 192.91 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营收入 0 万元、中央省专项 0 万元;支出包括:医疗卫生与计划生育支出9.24万元、农林水支出163.36万元、住房保障支出20.31万元。

二、一般公共预算情况说明(功能科目)

(一)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2018年预算数为9.24万元,2017年预算数减少0.17万元,减少1.81%主要原因是工资变动

(二)农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)2018年预算数为163.36万元,比2017年预算数减少4.09万元,减少2.44%.主要原因是工资变动、财政调减指标

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2018年预算数为8.43万元,2017年预算数数一至

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2018年预算数为11.88万元,2017年预算数减少0.24万元,减少1.98%主要原因是工资变动

三、一般公共预算情况说明(政府经济科目)

农机总站2018年一般公共预算支出 192.91 万元,其中:

(一)机关工资福利支出 99.17 万元,主要包括:工资奖金津补贴 82.46 万元、社会保障缴费 4.92 万元、住房公积金 8.43 万元、其他工资福利支出3.35

(二)机关商品和服务支出16.55万元,主要包括:办公经费16.49万元、公务接待费0.06万元。

(三)对个人和家庭补助77.19万元,主要包括:社会福利和救助9.93万元、离退休费61.71万元、其他对个人和家庭补助5.55万元。

四、一般公共预算基本支出情况(部门经济科目)

农机总站2018年一般公共预算基本支出192.91 万元。其中:

人员经费175.86 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助;

日常公用经费16.55 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费预算情况

农机总站2018年财政拨款“三公”经费预算数为 0.06 万元,与2017年预算数持平。其中:

因公出国(境)经费 0 万元,与2017年预算数持平。

公务接待费 0.06 万元,与2017年预算数持平。

公务用车购置及运行经费 0 万元。其中:公务用车购置 0 万元,比2017年预算数减少 0 万元,下降 0 %,主要原因是无公务用车;公务用车运行维护费 0 万元,比2017年预算增加 0 万元,增长 0 %,主要原因是无公务用车

六、政府性基金支出表

农机总站2018年政府性基金当年拨款 0万元,上年预算数持平。支出包括:农机总站没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、政府性基金支出表 (政府经济科目)

农机总站2018年政府性基金当年拨款 0万元,上年预算数持平。支出包括:农机总站没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、政府性基金支出表 (部门经济科目)

农机总站2018年政府性基金当年拨款  万元,上年预算数持平。支出包括:农机总站没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他需要说明的情况

(一)机关运行经费

2018农机总站机关运行经费财政拨款预算 16.55 万元。较2017年预算较减少1.45万元。主要原因是财政调减指标。

(二)政府采购情况

2018农机总站无政府采购预算

(三)国有资产占有使用情况

截至2018129农机总站共有车辆 0 辆,其中:一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值50万元以上的大型设备0 台(套)。

2018年部门预算未安排购置车辆,安排购置单位价值50万元以上大型设备 0 台(套)。

(四)预算绩效情况

根据规定,2018年农机总站无实行绩效目标管理的项目。

部分名词解释

根据《2018年政府收支分类科目》,对公开内容中相关名词解释如下:

一、一般公共预算拨款收入:反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算资金。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指农机总站用于单位职工医疗保险缴费支出

三、农林水支出(类)农业(款)行政运行(项):指农机总站用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指农机总站按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)指农机总站按房改政策规定的标准,向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他费用。

问询电话3123365联系人:郭红雪

 

附件【农机总站2018部门预算公开表格(含绩效表).xls已下载
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